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大理技师学院2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
目录
第一部分 大理技师学院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理技师学院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理技师学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理技师学院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理技师学院是大理州人民政府主办、州人力资源和社会保障局主管，集高、中级技工学制教育和职业技能鉴定培训为一体，以培养高级技工、预备技师、技师为主要目标的公办技工院校。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事科、思想政治建设科、财务科、教务科、招生就业指导科、培训鉴定中心、保卫科、总务科、基建科、学生科（武装部）、纪检监察室。
所属单位1个，分别是：大理技师学院。
1．行政单位0个。
2．事业单位1个，具体为：大理技师学院。
（三）重点工作概述
1．坚持和加强党的全面领导，落实立德树人根本任务
落实全面从严治党主体责任，加强党对学院工作的全面领导，探索党组织领导的校长负责制，充分发挥党委的领导核心作用，支持校长依法独立行使职权。加强学院领导班子建设，不断提高科学决策水平和把握方向、谋划发展、治理学校的能力。加强中层干部队伍建设，不断增强凝聚力、执行力和创新力，推进各项工作高效开展。加强党风廉政建设，打造“清廉校园”。以党的政治建设为统领，以培育“四有”教师为目标，不断强化教师思想政治修养，传承弘扬工匠精神，引导教师艰苦创业、克难攻坚、无私奉献、乐学爱教，在新时代工匠人才培育中作出应有贡献。
2．实施专业建设升级工程，优化专业集群
锚定全省先进行业，对接全州现代产业体系，建立专业随产业发展动态调整机制。优先发展区域性战略产业相关专业，建设一批“优质”专业，打造优质专业（群）。
3．实施匠师队伍提升工程，建强师资队伍
充分发挥人才第一资源作用，加快外引内培，通过多方引进、内在培育和政策保障激励，打造一支高素质专兼职教师队伍，培养造就新时代“四有”教师。
4．实施“匠心育人”德育工程，铸牢工匠之魂
全面贯彻党的教育方针，坚持全员育人、全程育人、全方位育人，锻造匠心、锤炼匠艺、成就匠品。把思想政治工作融入新时代工匠培育的全过程，着力培养具有家国情怀、创新精神和实践能力的高素质技能人才。
5．实施产教融合深化工程，提高育人质量
秉持产教融合、校企合作、工学一体理念，促进校企共同研究专业设置、共同设计人才培养方案、共同开发课程、共同组建教学团队、共同建设实训实习平台、共同制定人才培养质量标准，实现校企协同育人。不断深化产教融合模式改革，推动教育链、人才链与产业链、创新链的有机融合，助力产业转型升级。
6．实施公共平台打造工程，增强实训硬实力
以“产教训”融合发展为宗旨，汇聚多方资源，打造兼具工匠培养、生产服务、技术研发、文化传承等功能的校企共同体，切实发挥公共实训平台对产业转型升级的承载效应。
7．实施治校能力提升工程，升级治理水平
深入贯彻落实党的二十大和历届全会精神，推进学院治理体系与治理能力现代化。完善内部行为准则，形成健全、规范、统一的制度体系，构建院系两级管理体制，全面加强内部治理体系改革，构建现代管理制度。
8．实施技能帮扶工程，勇担社会责任
充分发挥技工院校在社会培训方面的优势，不断完善服务体系，扩大社会培训规模，提升服务能力水平，深化本地区产业技能帮扶，积极开展乡村振兴、扶贫协作。深化本地区产业技能帮扶。总结推广产业技能帮扶工作经验，深度对接马花村情况，拓展农村电商技能培训、种植养殖培训等，丰富培训内容，形成完备的培训课程体系，开展精准技能帮扶。发挥学院组织协调功能，汇聚各方资源，为地方产业发展培养更多技能人才。
9．实施美丽校园建设工程，营造和谐环境
以打造技工教育标杆、人社部门对外窗口为目标，以新校园建设为契机，全面改善办学条件，建成设施齐备、环境一流、宜学宜居、文明和谐、师生共享的美丽校园。优化设备设施建设，更换一批教学用投影设备、加快推进学生活动中心维修改造、封闭学校围墙、改造学校大门等项目，不断优化教学环境、不断改善教学条件，提升校园文化，打造富有育人特色的校园空间。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制197人，其中：行政编制0人，事业编制175人，工勤人员编制22人。在职实有193人，其中：财政全额保障193人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2023年部门财务总收入5077.71万元，其中：一般公共预算4028.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入300.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入140.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余609.45万元。
与上年预算数对比减少4085.26万元，下降44.6%，下降主要原因是2022年我部门新增学院建设项目土地款补助资金预算5000.00万元，对当年收入产生较大影响；2023年未有此项目预算，一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少较多。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入4637.71万元，其中：本年收入4028.26万元，上年结转收入609.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4028.26万元（本级财力3983.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿45.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少4077.67万元，下降46.8%，下降主要原因是2022年我部门新增学院建设项目土地款补助资金预算5000.00万元，对当年财政拨款收入产生较大影响；2023年未有此项目预算，部门财政拨款项目收入较上年减少较多。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出5077.71万元。财政拨款安排支出4637.71万元，其中：基本支出3983.26万元，与上年预算数对比增加731.25万元，增长22.5%，增长主要原因：一是教职工人数变化，人员工资及社会保障缴费金额增加；二是2023年公务员医疗补助和住房公积金列入年初预算批复金额中。项目支出654.45万元（本年拨款45.00万元，上年结转609.45万元），与上年预算数对比减少4808.92万元，下降88.0%，下降主要原因是2022年我部门新增学院建设项目土地款补助资金预算5000.00万元，对当年财政拨款支出产生较大影响，2023未有此项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.28万元，主要用于技工院校人才发展经费支出。
2．“2050302教育支出—职业教育—中等职业教育”299.52万元，主要用于中等职业教育学生免学费及教育资助。
3．“2050303教育支出—职业教育—技校教育”3445.71万元，主要用于技工院校办学及办公经费的支出。
4．“2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育支出”32.73万元，主要用于发放大理州世居人口较少数民族学生生活补助资金。
5．“2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务”3.00万元，主要用于云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励支出。
6．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”290.01万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
7．“2080712社会保障和就业支出—就业补助—高技能人才培养补助”88.05万元，主要用于青年技能人才培养工程支出。
8．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9.31万元，主要用于单位死亡职工遗属生活困难补助。
9．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”155.88万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
10．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”86.71万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
11．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”14.02万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。
12．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”211.49万元，主要用于单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我部门2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年财政专户管理资金预算收入300.00万元，与上年预算数对比增加50.00万元，增长20.0%，增长主要原因是在校生人数变动及2023年支出计划较上年增加。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.62万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，与上年预算数对比减少0.60万元，下降7.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比减少0.50万元，下降20.0%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。
减少原因是：学院严格执行中央八项规定及公务接待相关规定，厉行节约，根据上年支出情况，缩减本年预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为5.60万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降1.8%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.60万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降1.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：学院坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，加强公务用车管理，根据上年支出情况，缩减本年预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门整体支出绩效目标是：1．抓好教育教学、安全管理，保障学院各项工作有序开展；2．抓好招生就业工作，完成年度招生计划，学生就业率保持在95.0%以上；3．抓好培训鉴定工作，年内完成培训鉴定20000人次以上；4．推行中国特色企业新型学徒制，创新技能人才培养模式；5．科学定位，在招生规模、办学层次、办学形式等方面作出适当调整；6．多渠道筹措资金，在实训条件提升、校园绿化美化、校园文化建设、信息化建设等方面加大投入。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年重点项目有3个，分别是：非税收入（职业技能鉴定收入）成本性支出补助资金项目、财政专户（教育收费）资金项目、经营支出经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：非税收入（职业技能鉴定收入）成本性支出补助资金项目45.00万元。
绩效目标：深入企业、农村、山区，积极开展职业技能等级认定工作，完成10000以上人次职业技能鉴定，服务当地经济社会发展、农村贫困地区扶贫开发和劳动力转移就业，助力职业技能提升行动。
项目2：财政专户（教育收费）资金项目300.00万元。
绩效目标：1．抓好安全管理，教育教学工作有序开展,学院工作正常运转；2．在办学基础能力、实训条件、学院绿化美化、学院文化建设、信息化建设方面稳步提升；3．加大招生宣传，完成2023年招生计划，维持学院在校生规模；4．大力发展技工教育，学生就业率保持在95.0%以上。
项目3：经营支出经费项目140.00万元。
绩效目标：1．职业技能培训工作有序开展，完成10000以上人次职业技能培训；2．在办学基础能力、实训条件、学院绿化美化、学院文化建设、信息化建设方面稳步提升；3．加大招生宣传，完成2023年招生计划，维持学院在校生规模；4．大力发展技工教育，学生就业率保持在95.0%以上。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排760.00万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费115.27万元，印刷费15.00万元，水电费160.00万元，物业管理费200.00万元，维修（护）费50.00万元，培训费20.00万元，专用材料费50.00万元，委托业务费20.00万元，劳务费100.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费5.60万元，其他商品和服务支出22.13万元。
与上年预算数对比减少127.50万元，下降14.4%，减少原因是年末学生人数变化，生均公用经费随之变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额59136.09万元，其中，流动资产822.25万元，固定资产57372.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产941.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11024.53万元，其中固定资产增加54911.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入81.12万元，其中出租资产201.82平方米，资产出租收入81.12万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理技师学院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大理技师学院非税收入（职业技能鉴定收入）成本性支出补助资金。
二、立项依据
《云南省纪委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》（云计收费〔2002〕749号）、《大理州非税收入征缴管理暂行办法》。
三、项目实施单位
大理技师学院
四、项目基本概况
积极开展职业技能等级认定工作，严格实行“收支两条线”管理，将收到的职业技能鉴定收入及时足额缴纳财政，按本年职业技能鉴定工作规划测算所需成本并编制预算，申请非税收入对应的成本性支出。
五、项目实施内容
深入企业、农村、山区，积极开展职业技能等级认定工作，完成10000以上人次职业鉴定，服务当地经济社会发展、农村贫困地区扶贫开发和劳动力转移就业，助力职业技能提升行动。
六、资金安排情况
一般公共预算项目支出45.00万元。
七、项目实施计划
深入企业、农村、山区，积极开展职业技能等级认定工作，完成10000以上人次职业鉴定，完成行政事业性收费100.00万元。
八、项目实施成效
深入企业、农村、山区，积极开展职业技能等级认定工作，完成10000以上人次职业鉴定，服务当地经济社会发展、农村贫困地区扶贫开发和劳动力转移就业，助力职业技能提升行动。
第三部分 大理技师学院2023年部门预算表
（详见附件）
附件5-2.部门预算公开样表20230308030614775.xlsx
